業務名 |
Ａ (人) |
Ｂ 職員人件費 総額(円) |
Ｂ/Ａ ② 人件費(円) |
Ｃ 経費(円) |
町田市のコスト | ◎民間のスト | Ｄ 民間のコスト率 |
用 ㌻ |
(B+C)×(100-D) |
削減できる 職員数(人) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| １５９ | 1,505,094,975 | 9,466,006 | 125,157,397 | 人件費を除く | 収集経費 20,103円/㌧ |
収集経費 8,208円/㌧ |
㌻ |
903,159,814 | 159 | ①民間でできる業種 ②1人当たりの1年間の人件費 ③現在の町田市の経費 ④民間委託した場合の経費
★平成13年4月現在の職員数 Ｆ 3,015人 ★削減可能な職員の割合 Ｅ÷Ｆ＝43% |
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| １８１ | 1,600,820,040 | 8,893,444 | 1,908,896,373 | 人件費、光熱水費、消耗品、備品、保守点検、改修工事費 | 一食当たり平均 543円 |
一食当たり 128円 |
14 ㌻ |
1,846,110,833 | 181 | |||||||||||||||
| １２０ | 1,114,364,144 | 9,286,367 | 3,212,317 | 被服貸与 | 年額 2,147,000円 |
21 ㌻ |
784,538,675 | 120 | ||||||||||||||||
| １３１ | 1,028,614,059 | 8,099,323 | 138,780,688 | 人件費を除く | 園児1人当たり 市からの持出し額 1,507,104円/年 |
私立 283,788円/年 |
34 ㌻ |
847,528,586 | 131 | |||||||||||||||
（"ばあん"含む） |
３０ | 195,158,885 | 6,969,960 | 63,073,454 | 人件費、委託費を除く | 公設公営学童ｸﾗﾌﾞ 40,693円 |
8,103円 |
43 ㌻ |
167,851,020 | 30 | ||||||||||||||
| １５ | 164,131,663 | 10,942,110 | 32,422,790 | 管財課管理車両(ﾊﾞｲｸ含む)の経費※車両購入費、有料道路・駐車場使用料を除く | 1km当たり(市長車) 713円/km |
タクシー 355円/km |
18 ㌻ |
164,516,077 | 15 | |||||||||||||||
(全職員) |
２３ | 202,176,885 | 9,189,858 | 320,524,000 | 人件費、委託費、新体育館費を除く | 25 ㌻ |
146,356,247 | 20 (A×0.9) |
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(非常勤含む) |
常勤 410 | 3,831,182,577 | 9,344,348 | 9,866,817,708 | 決算書｢付属明細書｣中の｢収益費用明細書の病院事業費月｣ | 369 (常勤) (A×0.9) |
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| 嘱託 16 | 101,184,500 | 6,324,031 | ||||||||||||||||||||||
| 臨時 221 | 268,754,581 | 1,216,084 | ||||||||||||||||||||||
(学芸員含む) |
１５ | 133,362,512 | 8,890,834 | 118,471,705 | 人件費、委託費を除く | ㌻ |
149,172,188 | 13 (A×0.9) |
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(学芸員含む) |
７ | 70,236,388 | 10,033,769 | 82,462,447 | 人件費、組合管理委託費を除く | ㌻ |
90,092,312 | 6 (A×0.9) |
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センター(全職員) |
９ | 83,158,230 | 9,572,803 | 67,785,968 | 人件費、組合管理委託費を除く | ㌻ |
90,825,307 | 8 (A×0.9) |
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(全職員) |
３７ | 353,777,320 | 9,561,549 | 220,002,734 | 人件費を除く | (H7調べ) |
343,694,252 | 33 (A×0.9) |
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センター(全職員) |
６ | 76,375,063 | 10,910,723 | 43,292,861 | 人件費を除く | ㌻ |
16,633,841 | 5 (A×0.9) |
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(全職員) |
１０３ | 929,386,447 | 9,111,631 | 6,404,618,277 | 一般・下水道会計の委託料を除く | ㌻ |
3,843,018,475 | 93 (A×0.9) |
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(全職員) |
９４ | 762,641,238 | 8,473,791 | 248,549,983 | 人件費、委託費を除く | 84 (A×0.9) |
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(全職員) |
９ | 86,168,455 | 9,574,272 | 24,241,968 | 人件費、委託費を除く | ㌻ |
65,142,143 | 8 (A×0.9) |
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| 1,586 | 12,509,584,962 | 155,860,903 | 9,458,639,770 | Ｅ 1,275 |